时间：2022-09-09 09:00:00   来源：    点击：

第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明 
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 
十、 其他重要事项的情况说明 
第三部分 名词解释
第四部分 附件 
第五部分 附表 
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

    核工业成都机电学校是四川省核工业地质局下属的一所中等职业教育学校，主要从事培养中等学历的专业技术人才。设有加工制造类、信息技术类、资源环境类、土木水利类、财经商贸类、旅游服务类、公共管理与服务类等7大类9个专业。

二、2021年重点工作完成情况

    2021年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。2021年学校招生人数1,260人，安排2019级顶岗实习573人，18级学生升入高等院校390人。2021年完成数控车铣加工设施设备的建设，"1+X”职业技能考核完成199人次。承办了四川省首期1+X数控车铣加工职业技能等级证书培训师、考核师培训班，为学校开展校企合作迈出坚实的一步，同时也提高了教育教学水平。完善了学校校园智慧系统、内控管理系统的建设，按照标准改善了学校消防安全设施设备，建立一键报警系统，学校办学条件得到了进一步提升。

三.机构设置情况

    核工业成都机电学校独立编制机构1个，由11个内设部门组成，分别是：办公室、人事劳动科、财务与国有资产管理科、学生科、教务科、思想政治工作办公室、安全保卫科、总务科、招生办公室、就业指导办公室、纪检监察科

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 
  一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计4,132.13万元、支出总计4,059.93万元。与2020年相比，收入总计增加847.61万元、支出总计各增加776.51万元，分别增长25.81%、23.65%。主要变动原因是2020年结转政府采购项目530.04万元、事业收入增加333.74万元等。
 
  二、收入决算情况说明
    2021年本年收入合计4,132.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,453.58万元，占83.58%；事业收入590.83万元，占14.30%；其他收入87.72万元，占2.12%。  
  三、支出决算情况说明
    2021年本年支出合计4,059.93万元，其中：基本支出2,697.62万元，占66.44%；项目支出1,362.31万元，占33.56%。
      2021年财政拨款收、支出总计3,453.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加457.25万元，增长15.26%。主要变动原因是2020年结转政府采购项目530.04万元等。

 
   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
     2021年一般公共预算财政拨款支出3,453.58万元，占本年支出合计的85.07%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加457.25万元，增长15.26%。主要变动原因是2020年结转政府采购项目530.04万元等。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
     2021年一般公共预算财政拨款支出3,453.58万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,414.47万元，占98.87%；社会保障和就业（类）支出39.11万元，占1.13%。     （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
      2021年一般公共预算支出决算数为3,453.58万元，完成预算100%。其中：
      1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为3,414.47万元，完成预算100%。
      2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为39.11万元，完成预算100%。
 
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2021年一般公共预算财政拨款基本支出2,091.27万元，其中：
    人员经费1,885.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　公用经费206.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
 
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
    2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.10万元，完成预算100%。
  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
   2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.1万元，占100%。具体情况如下：     1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）决算与2020年持平，2020 年因公出国（境）支出决算 0 万元。
    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。与2020年同样，学校未安排财政拨款的公务用车购置及运行维护费，2020年公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算0万元。
    3.公务接待费支出1.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.39万元，下降26.17%。主要原因是受疫情影响，在维持正常公务接待工作前提下，厉行节约，合理控制公务接待支出，减少了公务接待。其中：
    国内公务接待支出1.10万元，主要用于开展学校教育教学活动、接待相关学校、单位到我校洽谈工作、交流学习，保障了学校正常公务接待需要。国内公务接待12批次，86人次（不包括陪同人员），共计支出1.10万元，具体内容包括学术交流0.1万元、校校合作0.86万元、校企合作0.14万元。
   外事接待支出0万元。
 
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
    2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
 
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
    2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
 
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费支出情况。
    2021年无机关运行经费支出。
 （二）政府采购支出情况。
    2021年，核工业成都机电学校政府采购支出总额1,035.99万元，其中：政府采购货物支出1,029.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.06万元。主要用于保障和改善学校教育教学环境、提升办学条件新增空调、办公家具（密集架、保密柜）、办公设备（计算机、复印机、打印机）、户外大屏、安全报警系统、公车用油和保险；提升学校实习实训设备配置新增数控设备、校园管理系统和网络改造、实习实训设备。授予中小企业合同金额111.85万元，占政府采购支出总额的10.80%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
  （三）国有资产占有使用情况。
    截至2021年12月31日，核工业成都机电学校共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于保障学校正常的公务用车。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
  （四）预算绩效管理情况。
    根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对学生资助专项资金、学生资助体系资金、上年结转项目现代职业教育质量提升等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
 
 
 
 
 
 
   
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是校企合作管理费等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

2021年100万以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		学生资助体系资金
主管部门及代码		四川省核工业地质局			实施单位	核工业成都机电学校
项目预算执行情况（万元）		预算数：		151.3	执行数：	202.44
		其中：财政拨款		151.3	其中：财政拨款	202.44
		其他资金		0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学 生基本生活需要，激励中职学生勤奋学习，努力进取，提升中职教育吸引力。				2021年学生资助专项资金218.72万元分两次追加预算151.30万元、67.42万元。2021年度落实了国家资助政策，完成了国家助学金发放917人次，国家奖学金发放5人 次，积极帮助了家庭经济困难的学生更好地完成学业。免学费补助弥补了学校在办公设备购置、信息网络及软件购置更新等方面的不足，提升了学校的办学条件。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	国家助学金应受助学生享受资助比例		100%	全年国家助学金应受助917人次， 完成国家助学金申报、评定工作916人次，完成比例99.89%
		质量指标	资助管理信息系统对中职学生识别率		100%	资助系统在校生3614人，中职免学费全年7129人次，识别率97.82%
		时效指标	按规定及时发放率		100%	按规定在每学期期末对受助学生进行了发放。发放916人次，发放率100%
			年度预算执行进度		90%	学生资助专项资金预算218.72万元，支出202.44万元，预算执行92.56%
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	减轻中职学生经济压力		受助学生不因贫失学	无学生因为家庭困难而辍学
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		90%	99.20%
			家长满意度		90%	100%

 
 

2021年100万以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		学生资助专项资金
主管部门及代码		四川省核工业地质局			实施单位	核工业成都机电学校
项目预算执行情况 （万元）		预算数：		612.6	执行数：	656.91
		其中：财政拨款		612.6	其中：财政拨款	656.91
		其他资金		0.0	其他资金	0.0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况
	国家资助政策按规定落实，满足家庭经济困难学生基本生活需要，激励中职学生勤奋学习、努力进取，提升中职教育吸引力。				2021年学生资助专项资金693.02万元分两次追加预算612.60万元、80.42万元。2021年度落实了国家资助政策，完成了国家助学金发放917人次，国家奖学金资助发放5人次，积极帮助家庭经济困难学生更好地完成学业。免学费补助弥补了学校在专用设备购置、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等方面的不足，提升了学校的办学条件。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完 成 指 标	数量指标	国家助学金应受助学生享受资助比例		100%	全年国家助学金应受助917人次，完成国家助学金申报、评定工作916人次，完成比例99.89%
			中职免学费应受助学生享受资助比例		100%	全年国家免学费应受助7129人次，完成国家免学费申报工作7129人次，完成比例100%
		质量指标	按照物价部门批准收费标准进行免学费		是	是
			学生资助管理信息系统对中职免学费学生识别率		95%	资助系统在校生3614人，中职免学费全年7129人次，识别率为97.82%
		时效指标	助学金按规定及时发放率		100%	按规定在每学期期末对受助学生进行了发放。发放916人次，发放率100%
			年度预算执行进度		90%	学生资助专项资金预算693.02 万元，支出656.91万元，预算执行94.79%
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	减轻中职学生经济压力，激励中职学生成才		受资助学生不因贫失学	无学生因为家庭困难而辍学
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度 指标	满意度指标	师生满意度		90%	99.20%
			学生、家长抽样调查满意度		85%	99.15%
			家长满意度		90%	100%

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

核工业成都机电学校决算公开

核工业成都机电学校决算公开8.24.xls