2020年度核工业成都机电学校单位决算
目录
公开时间2021年9月10日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2020年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
核工业成都机电学校是四川省核工业地质局下属的一所中等职业教育学校，主要从事培养中等学历的专业技术人才。设有加工制造类、信息技术类、资源环境类、土木水利类、财经商贸类、旅游 服务类、公共管理与服务类等7大类11个专业。
二、2020年重点工作完成情况
全年学校完成招生1100人；安排2018级学生顶岗实习600余名，为区域经济发展，提供了技术技能型人才；近300名学生升入高校学习，满足了学生的升学意愿；2020年获得第二批支持中等职业教育质量提升工程中职学校基本办学条件标准化建设补助400万元，第三批“1+X”证书试点项目补助5万元，为学校推进标准化建设，改善教育教学水平提供了有力支持；学校还建立和完善了校园网、智慧教室的建设，实习实训设施设备进一步的完善提高，新增图书近一万册，更换了学校教室、寝室门，改建了乒乓球场，改造了校园道路和垃圾房等，学校办学基础条件得到了进一步的提升。
三、机构设置情况
核工业成都机电学校独立编制机构1个，由11个内设部门组成，分别是：办公室、人事劳动科、财务与国有资产管理科、学生科、教务科、思想政治工作办公室、安全保卫科、总务科、招生办公室、就业指导办公室、纪检监察科。
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入3,284.52万元、支出3,283.42万元。与2019年相比，收、支总计各减少1,097.74万元、1,084.07万元，分别下降25.05%、24.82%。主要变动原因是2019年结转现代职教质量提升计划项目900.00万元、事业收入减少。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计3,284.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,996.33万元，占91.22%；事业收入257.09万元，占7.83%；其他收入31.10万元，占0.95%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计3,283.42万元，其中：基本支出2,349.68万元，占71.56%；项目支出933.74万元，占28.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2,996.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少896.23万元，下降23.02%。主要变动原因是2019年结转现代职教质量提升计划项目900.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2,996.33万元，占本年支出合计的91.25%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少896.23万元，下降23.02%。主要变动原因2019年结转现代职教质量提升计划项目900.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2,996.33万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2,975.02万元，占99.29%；社会保障和就业（类）支出21.31万元，占0.71%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2,996.33万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为2,975.02万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为21.31万元，完成预算100%，。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2,062.59万元，其中：
人员经费1,802.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费259.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成预算76.80%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,减少了公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.49万元，占100%。具体情况如下：
1.公务接待费支出1.49万元，完成预算76.80%。公务接待费支出决算比2019年减少0.51万元，下降25.50%。主要原因是2020年公务接待预算减少0.06万元，年终公务接待结余0.45万元。其中：国内公务接待支出1.49万元，主要用于开展学校教育教学活动、接待相关学校、单位到我校洽谈工作、交流学习和指导检查的支出，保障了学校正常公务接待需要。国内公务接待15批次，137人次（不包括陪同人员），共计支出1.49万元。
2.2020年无外事接待支出,与2019年相比无增减变化；
3.学校未用财政拨款经费安排因公出国，与2019年相比无增减变化；
4.学校未用财政拨款经费安排公务用车购置及运行费，与2019年相比无增减变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
核工业成都机电学校2020年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
核工业成都机电学校2020年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
核工业成都机电学校2020年不涉及机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，学校政府采购支出总额467.39万元，其中：政府采购货物支出461.12万元、政府采购服务支出6.27万元。主要用于台式计算机、复印机、便携式计算机、通用摄像机、投影仪、其他货物（学生实习实训材料）、信息化建设及运行维护（网络安全等级建设、心理软件、教务软件、智慧教室建设）、家具用具（讲桌）等。授予中小企业合同金额97.27万元，占政府采购支出总额的20.81%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，单价50万元以上通用设备4台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，由于无满足事前绩效评估的项目，故未开展预算事前绩效评估。
本单位2020年度没有符合条件的部门预算项目，因此未组织开展项目绩效目标管理工作。
学校按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年部门整体支出基本达到预期绩效目标，有效地保障了学校工作的正常开展，各项工作取得成效。将在2021年度工作中，加强信息化建设，切实保证预算管理合法合规合理。本单位无符合条件的部门预算项目，因此未组织开展部门预算项目支出绩效评价。本单位无专项预算项目，因此未组织开展专项预算项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位2020年度没有符合条件的部门预算项目，因此未组织开展项目绩效目标管理工作。
2.单位绩效评价结果。
本单位2020年度没有符合条件的部门预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
4.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2020年XX项目支出绩效自评报告
（项目单位自评）
2020年学校未组织开展项目支出绩效评价，因此无项目支出绩效自评报告。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附表： 2020年决算公开数据.xls
