核工业成都机电学校
2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）学校职能简介
根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于单独设立核工业成都机电学校的批复通知》（川编办【2009】49号）的文件精神，核工业成都机电学校是四川省核工业地质局下属的一所中等职业学校，主要从事培养中等学历的专业技术人才。设有加工制造类、信息技术类、资源环境类、土木水利类、财经商贸类、旅游服务类、公共管理与服务类等7大类11个专业。设有国家职业技能鉴定所（22011089），开展车工、钳工、电工、焊工等专业工种的技能鉴定。
（二）学校2021年重点工作
1.完成招生人数达到1000人以上，保证学校办学规模基本稳定。
2.切实把工作重心转移到提升教育教学质量上来，以“教有方、学有成”为目标，全力提高教育教学质量。
3.顺应改革发展必然大势，带领全体教职工，积极推进地勘单位改革与职教改革，保证学校稳定发展。
4.牢固树立安全发展理念，时时讲安全，处处抓安全，杜绝重大安全事故发生，确保师生安全和学校稳定发展。
5.坚持依法治校，依法依规办学，有效防范和化解各种风险。
6.认真落实全面从严治党要求，不断提高党建工作质量。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、其他教育支出。2021年收支总预算3,338.40万元，比2020年收支预算总数增加210.40万元，主要原因是2021年有上年结转项目。
（一）收入预算情况
2021年收入预算3,338.40万元，其中：上年结转530.40万元,占15.88%,本年一般公共预算拨款收入2053.00万元，占61.50%；事业收入700.00万元，占20.97%；其他收入55.00万元，占1.65%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算3,338.40万元，其中：基本支出2808.00万元，占84.11%；项目支出530.40万元，占15.89%。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算2583.40万元,比2020年财政拨款收支总预算增加385.40万元，主要原因是本年基本支出减少7.17万元，项目支出减少137.83万元。上年结转项目增加530.40万元.
收入包括：上年结转530.40万元；本年一般公共预算拨款收入2053.00万元；事业收入700.00万元；其他收入55.00万元。支出包括：教育支出3,338.40万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
学校2021年一般公共预算当年拨款2,053.00万元，比2020年预算数2198.00万元减少145.00万元，主要原因是基本支出减少7.17万元，项目支出减少137.83万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2,583.40元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数为2,583.40万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、现代职业教育质量提升项目。
五、一般公共预算基本支出情况说明
学校2021年一般公共预算基本支出2,053.00万元，其中：
人员经费1,845.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。
公用经费207.04万元，主要包括：办公费、物管费、差旅费、培训费、维修费、工会经费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
学校2021年“三公”经费财政拨款预算数1.94万元，其中：公务接待费1.94万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于保障学校正常公务接待支出。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆。旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车1辆。
2021年财政专户管理资金安排公务用车运行维护费10.00万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学校各部门用车，保证工作正常开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，学校安排政府采购预算538.90万元，主要用于采购空调、信息化建设、专用设备、车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，学校共有车辆4辆，其中，定向保障用车4辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年学校100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位在开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入。
（四）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指学校正常运作的支出。
（五）基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
此表无数据
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金预算支出预算表
此表无数据
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
此表无数据
表5.国有资本经营预算支出预算表
此表无数据
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标（部门预算）
